省纪委省监察厅2017年度部门决算公开
省纪委省监察厅2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 省纪委省监察厅概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 省纪委省监察厅2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 省纪委省监察厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
六、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省纪委省监察厅概况
一、部门职责
(一)党的纪律检查工作方面的主要职责
1.贯彻落实党中央、中央纪委和省委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全省和中央在湘单位党的纪律检查工作。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助省委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督地(厅)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全省各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助省委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7.按照干部管理权限，配合省委组织部对市州纪委和省直厅局级单位纪检组(纪委)领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。
8.承办省委和中央纪委授权或交办的其他事项。
(二)行政监察方面的主要职责
1.贯彻落实国务院、监察部和省政府有关行政监察工作的指示，领导全省和指导中央在湘单位的行政监察工作。
2.按照分级管理制度原则，监督检查省人民政府各部门及其国家公务员;省人民政府及其各部门任命的其他人员;省辖市、自治州人民政府及其领导人员、省属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
3.调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。
4.受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制定地方性行政监察规章制度，并组织实施。
6.按照干部管理权限，配合市州党委和省直有关部门党委(党组)对市州监察局和省直厅局级单位监察室(处)领导干部进行考察、调整、任免和培训。
7.承办省人民政府和监察部授权或交办的其他事项。
二、机构设置
湖南省纪委省监察厅设办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六、七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、预防腐败室等18个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处；以及下属信息中心、案件管理中心、纪检监察干部培训中心、财务核查中心等4个事业单位。
第二部分 省纪委省监察厅2017年度部门决算表
| 收入支出决算公开表 | |||||
| 财决公开01表 | |||||
| 部门：中共湖南省纪委省监察厅 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7,203.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6,876.54 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 8.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 117.53 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 764.23 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 321.80 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 368.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 7,203.18 | 本年支出合计 | 51 | 8,456.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,444.43 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 686.18 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 191.51 | ||
| 27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 122.46 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 8,647.61 | 总计 | 58 | 8,647.61 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）批复进行公开。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
| 收入决算公开表 | ||||||||||
| 财决公开02表 | ||||||||||
| 部门：中共湖南省纪委省监察厅 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,203.18 | 7,203.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,674.12 | 5,674.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 5,655.77 | 5,655.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 279.55 | 279.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.50 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 21011 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 2101101 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）批复进行公开。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
| 支出决算公开表 | |||||||||
| 财决公开03表 | |||||||||
| 部门：中共湖南省纪委省监察厅 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,456.10 | 6,463.52 | 1,992.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,876.54 | 4,999.14 | 1,877.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 357.96 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 357.96 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 6,500.23 | 4,999.14 | 1,501.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 117.53 | 10.35 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 117.53 | 10.35 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 117.53 | 10.35 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 764.23 | 764.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 762.31 | 762.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 334.81 | 334.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.50 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 321.80 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 21011 | 321.80 | 321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 2101101 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 2101199 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）批复进行公开。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
| 财决公开04表 | |||||||
| 部门：中共湖南省纪委省监察厅 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,203.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,042.31 | 7,042.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 117.53 | 117.53 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 771.97 | 771.97 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 321.80 | 321.80 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 7,203.18 | 本年支出合计 | 49 | 8,456.10 | 8,456.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,444.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 191.51 | 191.51 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,444.43 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 8,647.61 | 总计 | 54 | 8,647.61 | 8,647.61 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）批复进行公开。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
| 财决公开06表 | ||||||||
| 部门：中共湖南省纪委省监察厅 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,675.24 | 302 | 商品和服务支出 | 914.48 | 310 | 其他资本性支出 | 25.59 |
| 30101 | 基本工资 | 1,086.47 | 30201 | 办公费 | 19.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 870.60 | 30202 | 印刷费 | 15.04 | 31002 | 办公设备购置 | 25.59 |
| 30103 | 奖金 | 1,875.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 358.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 15.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 75.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 358.22 | 30207 | 邮电费 | 29.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125.96 | 30209 | 物业管理费 | 79.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 848.21 | 30211 | 差旅费 | 78.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 86.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 37.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.64 | 30215 | 会议费 | 18.45 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.31 | 30216 | 培训费 | 10.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 73.18 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 73.75 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 212.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.94 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 320.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 51.77 | 30229 | 福利费 | 22.77 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 126.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 26.64 | 30239 | 其他交通费用 | 240.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.54 | ||||||
| 人员经费合计 | 5,523.45 | 公用经费合计 | 940.07 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）批复进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
| 财决公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共湖南省纪委省监察厅 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）批复进行公开。 | ||||||||||||||||
| 2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表 | |||||||||||
| 财决公开08表 | |||||||||||
| 编制单位：中共湖南省纪委省监察厅 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 365.00 | 50.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 | 100.00 | 249.99 | 50.25 | 126.56 | 0.00 | 126.56 | 73.18 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 省纪委省监察厅2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收支均为一般公共预算财政拨款收支。当年一般公共预算财政拨款收入7,203.18，上年结转和结余1,444.43万元，总计8,647.61万元。全年支出合计8,456.1万元，年末结转和结余191.51万元(2017年12月下拨的"三供一业"改革物业补贴、福利费及课题经费)。本年收入较上年增加323.71万元，本年支出较上年增加2,025.5万元。主要原因是2016年度与2017年度的文明奖等人员支出均在2017年度发放，并新增了大型修缮和信息网络及软件购置更新。
二、收入决算情况说明
本年收入7,203.18万元，各项构成及占比情况是：(人大事务)一般行政管理事务17.35万元，占比0.24%;纪检监察事务5,655.77万元，占比78.52%;(其他共产党事务支出)一般行政管理事务1万元，占比0.01%;培训支出115万元，占比1.6%;其他文化体育与传媒支出18万元，占比0.25%;未归口管理的行政单位离退休279.55万元，占比3.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出427.5万元，占比5.93%;行政单位医疗321万元，占比4.46%;住房公积金320万元，占比4.44%;购房补贴48万元，占比0.66%。上年结转和结余1,444.43万元(未完工程款等)，总计8,647.61万元。
三、支出决算情况说明
全年支出8,456.1万元，其中基本支出6,463.52万元，占比76.44%;项目支出 1,992.58万元，占比23.56%。本年支出较上年增加2,025.5万元，增幅31.5%。主要原因是2016年度与2017年度的文明奖等人员支出均在2017年度发放，并新增了大型修缮和信息网络及软件购置更新。
全年支出完成年初预算的134.78%。其中，(人大事务)一般行政管理事务17.35万元，为当年调整预算;其他发展与改革事务支出357.96万元，指标来源于上年结转;纪检监察事务6,500.23万元，完成年初预算的131.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位养老保险改革、工资调整等因素相应增加支出以及差旅费等公用经费增加;(其他共产党事务支出)一般行政管理事务1万元，为当年调整预算;(公共安全支出)一般行政管理事务8万元，指标来源于上年结转;培训支出117.53万元，指标来源于上年结转和结余以及本年预算，完成年初预算的100%;行政事业单位离退休762.31万元，指标来源于上年结转和结余以及本年预算，完成年初预算的98.91%;其他社会保障和就业支出1.92万元，指标来源于上年结转和结余;行政单位医疗321万元，完成年初预算的100%;其他行政事业单位医疗支出0.8万元，指标来源于上年结转和结余;住房公积金320万元，完成年初预算的100%;购房补贴48万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出中人员经费5,523.45万元，占基本支出的85.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、离休人员医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费940.07万元，占基本支出的14.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费合计249.99万元，其中因公出国(境)费支出50.25万元，公务用车运行维护费126.56万元，公务接待费支出73.18万元。
“三公”经费总额支出未突破预算，完成年初预算的68.49%。较上年减少13.72万元，减幅5.2%。主要原因是，省纪委省监察厅认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待和公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出50.25万元，完成年初预算的100.5%，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)2个团组，13人次。
决算支出较年初预算超出0.25万元，较上年增加12.88万元，主要是因为国际反腐合作及追逃追赃工作需要。
2.公务用车购置及运行维护费126.56万元，当年没有购车，费用全部为运行维护费。完成年初预算的58.87%，较上年增加2.43万元，与上年基本持平。决算数继续小于年初预算数的主要原因是，严格落实公车改革相关规定，加强公车管理。公务用车保有量30辆。
3. 公务接待费支出73.18万元，完成年初预算的73.18%，较上年减少29.03万元，减幅28.4%。决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因是厉行节约。全年国内公务接待62批次、574人次。
六、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度省纪委省监察厅无政府性基金预算财政拨款收支。
七、预算绩效情况的说明
2017年，是全面落实省第十一次党代会精神的开局之年。省委坚决贯彻落实党中央决策部署，把全面从严治党作为推进各项工作的重要保证和切入点，坚持从省委常委会做起，从党员干部队伍中存在的突出问题抓起，从人民群众反映强烈的问题抓起，动真碰硬、正风肃纪，有力地推进了党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。在省委的坚强领导下，各级党组织和纪检监察机关认真履职、真抓实干，各方面积极支持参与，全省党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效，党风政风气象更新，政治生态持续好转，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。
八、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出940.07万元，比2016 年减少120.31万元，减少11.35%。主要原因是厉行节约的效果。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额762.56万元，其中：政府采购货物支出762.56万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车2 辆，一般公务用车12 辆，一般执法执勤用车16 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
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