中共湖南省纪委 湖南省监委 2019年部门预算说明

 

　　目 录

　　第一部分：中共湖南省纪委湖南省监委2019年部门预算说明

　　第二部分：中共湖南省纪委湖南省监委2019年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

　　5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

 

    第一部分：中共湖南省纪委湖南省监委2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　根据中共湖南省委常委会2017年第43次会议审议通过的《省纪委机关、省监委机关内设机构和人员编制方案(试行)》，省纪委、省监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十一纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处21个内设机构和机关党委(机关纪委)、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委机关、省监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。省纪委机关、省监委机关内设机构设置事项由省编委发文试行，待“三定”方案出台后再作修订。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有省纪委、省监委本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算收入均为一般公共预算收入;支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括出国、培训、办案楼运行等业务工作专项经费和信息系统设施改造、办公设备购置等运行维护专项经费。

　　(一)收入预算：2019年年初预算数10,486.6万元，其中，一般公共预算拨款10,486.6万元。收入较去年增加800.37万元，主要是工资提标，同时新增了办公楼信息系统设施改造和维护经费。

　　(二)支出预算：2019年年初预算数10,486.6万元，其中，一般公共服务8,965.8万元，教育221万元，社会保障和就业582.8万元，卫生健康320万元，住房保障397万元。支出较去年增加800.37万元，主要是工资提标，同时新增了办公楼信息系统设施改造和维护经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入10,486.6万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2019年年初预算数为5,464.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2019年年初预算数为5,022.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费支出等。其中：出国费50万元，主要用于国际反腐倡廉合作;培训支出200万元，主要用于纪检监察业务培训;其他纪检监察事务支出4772万元，主要用于办案楼运行维护、宣传教育、监察事务等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年委机关运行经费为一般公共预算拨款1,678.53万元，比2018年预算增加501.98万元，上升42.67%，主要是监察体制改革以及人员增加造成日常公用经费增加。

　　2.“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为345万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置及运行费245万元(全部为公务用车运行维护费)，因公出国(境)费50万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少25万元，主要是进一步厉行节约，减少了公务接待费预算。

　　3.政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额943.27万元，其中，政府采购货物预算203万元;政府采购通用设备预算740.27万元。

　　4.国有资产占用使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，一般公务用车35辆，领导用车1辆。

　　5.预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10,486.6万元，其中，基本支出5,464.33万元，项目支出5,022.27万元。

    六、政府性基金预算支出
    2019年无政府性基金支出的预算安排。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

　　第二部分：中共湖南省纪委湖南省监委2019年部门预算表

 

    附件：2019年部门预算公开表（30张公开表格）