目录

　　第一部分 省纪委省监委概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 省纪委省监委2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 省纪委省监委2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 省纪委省监委概况

　　一、部门职责

　　(一)负责全省党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对省委工作部门、省委批准设立的党组(党委)，各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

　　(三)负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

　　(五)协助省委开展巡视工作。配合省委巡视工作领导小组指导市州、县市区党委和省委教育工委、省国资委党委巡察工作。

　　(六)负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　(七)负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本省纪检监察法规制度，参与起草制定本省相关法规和规范性文件。

　　(八)负责协调落实中央纪委国家监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　(九)根据干部管理权限，负责全省纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构、省属本科院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全省纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　(十)完成中央纪委国家监委和省委交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委省监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。
    (二)决算单位构成。省纪委监委2018年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。

 

　　第二部分 省纪委省监委2018年度部门决算表

 

    收入支出决算总表

   公开01表

部门：中共湖南省纪委省监委     2018年度        金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,799.80	一、一般公共服务支出	28	9,489.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	100.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	664.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	10,799.80	本年支出合计	50	10,556.60
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	191.05	年末结转和结余	52	434.26
	26			53
总计	27	10,990.85	总计	54	10,990.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：中共湖南省纪委省监委   2018年度         金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,799.80	10,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,638.23	9,638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,636.23	9,636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.34	738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	738.34	738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：中共湖南省纪委省监委    2018年度       金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,556.60	6,389.89	4,166.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,489.01	5,450.01	4,039.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,487.01	5,450.01	4,037.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.07	664.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	664.07	664.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共湖南省纪委省监委                                2018年度                                              金额单位：万元

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,799.80	一、一般公共服务支出	28	9,489.01	9,489.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	100.00	100.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	664.07	664.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275.81	275.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.71	27.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,799.80	本年支出合计	49	10,556.60	10,556.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	191.05	年末财政拨款结转和结余	50	434.26	434.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	191.05		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	10,990.85	总计	54	10,990.85	10,990.85	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共湖南省纪委省监委                          2018年度                        金额单位：万元

项      目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,556.60	6,389.89	4,166.71
201	一般公共服务支出	9,489.01	5,450.01	4,039.00
20111	纪检监察事务	9,487.01	5,450.01	4,037.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.07	664.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	664.07	664.07	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.20	238.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.87	425.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.81	275.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.81	275.81	0.00
2101101	行政单位医疗	275.81	275.81	0.00
221	住房保障支出	27.71	0.00	27.71
22102	住房改革支出	27.71	0.00	27.71
2210203	购房补贴	27.71	0.00	27.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共湖南省纪委省监委                                 2018年度                                             金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,476.73	302	商品和服务支出	1,209.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,106.35	30201	办公费	33.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,008.05	30202	印刷费	58.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,274.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	42.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	41.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.43	30206	电费	78.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.07	30211	差旅费	76.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	331.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	703.31	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	125.36	30216	培训费	26.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	520.16	30217	公务接待费	8.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.23	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	176.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.24	30239	其他交通费用	214.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,180.04	公用经费合计					1,209.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：                                                                                                            公开07表

部门：中共湖南省纪委省监委                          2018年度                            金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370.00	50.00	240.00	25.00	215.00	80.00	228.14	18.78	201.23	24.66	176.57	8.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共湖南省纪委省监委                          2018年度                           金额单位：万元

科目编码

科目 名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

　　第三部分 省纪委省监委2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　全年收支均为一般公共预算财政拨款收支。当年一般公共预算财政拨款收入10,799.8万元，上年结转和结余191.05万元，总计10,990.85万元。全年支出合计10,556.6万元，年末结转和结余434.25万元。本年收入较上年增加2,343.24万元，本年支出较上年增加2,100.5万元，主要原因是2018年纪检监察体制改革，纪检监察业务经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入10,799.8万元，各项构成及占比情况是：纪检监察事务支出9,636.23万元，占比89.23%;其他共产党事务支出(党建项目课题经费)2万元，占比0.02%;进修及培训支出100万元，占比0.93%;行政事业单位离退休738.34万元，占比6.83%;行政事业单位医疗支出295.52万元，占比2.74%;住房改革支出27.71万元，占比0.26%。上年结转和结余191.05万元，总计10,990.85万元。

　　三、支出决算情况说明

　　全年支出10,556.6万元，其中基本支出6,389.89万元，占比60.53%;项目支出4,166.71万元，占比39.47%。本年支出较上年增加2,100.5万元，增长24.84%。主要原因是2018年纪检监察体制改革，纪检监察业务经费增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入10,799.8万元，较上年增加3,596.62万元，增长49.93%;2018年财政拨款支出10,556.6万元，较上年增加2,100.5万元，增长24.84%。主要原因是2018年纪检监察体制改革，纪检监察业务经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年支出10,556.6万元全部为财政拨款支出，全年支出完成年初预算的108.99%。其中，纪检监察事务支出9,487.01万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整等因素以及差旅费等公用经费增加;一般行政管理事务支出(党建项目课题经费)2万元，为当年调整追加预算;培训支出100万元，指标来源于本年预算，完成年初预算的100%;未归口管理的行政单位离退休238.2万元，指标来源于本年预算，完成年初预算的70.41%;机关事业单位基本养老保险缴费支出425.87, 完成年初预算的99.61%;行政单位医疗275.81万元，指标来源本年预算，完成年初预算的93.33%，未完成年初预算主要原因是人员增减变化;购房补贴27.71万元，指标来源本年预算，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出中人员经费5,180.04万元，占基本支出的81.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、离退休费、生活补助、离休人员医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,209.85万元，占基本支出的18.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费合计228.14万元，其中因公出国(境)费支出18.78万元，公务用车运行维护费201.23万元，公务接待费支出8.12万元。

　　“三公”经费支出未突破预算，完成年初预算的61.66%。较上年减少21.85万元，减幅8.7%。主要原因是省纪委省监委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待和公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出18.78万元，较上年减少31.47万元，完成年初预算的37.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国(境) 。全年安排因公出国(境)4个团组，4人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费201.23万元，较上年增加74.67万元，完成年初预算的83.85%。其中：新购公务用车1台，支出24.66万元，公车运行维护费176.57万元。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革相关规定，加强公车管理。公务用车保有量38辆。

　　3. 公务接待费支出8.12万元，较上年减少65.06万元，完成年初预算的10.15%。决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因是厉行节约。全年国内公务接待98批次、784人次。

　　八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度省纪委省监委无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、预算绩效情况的说明

　　2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，也是深入纪检监察体制改革之年。省纪委省监委坚决贯彻落实党中央和省委决策部署，把全面从严治党作为推进各项工作的重要保证和切入点，坚持从领导干部自身做起，从党员干部队伍中存在的突出问题抓起，从人民群众反映强烈的问题抓起，动真碰硬、正风肃纪，严格落实中央八项规定精神，切实履行监督第一责任，持续强化“不敢腐”的震慑，深入开展扶贫领域腐败作风问题、涉沙涉矿涉金融领域腐败问题及涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题专项整治，大力加强纪检监察队伍建设，有力推进了党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。在省委坚强领导下，各级党组织和纪检监察机关认真履职、真抓实干，全省党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效，党风政风气象更新，政治生态持续好转，反腐败斗争压倒性态势继续巩固发展。

　　十、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1,209.85万元，比上年增加269.78万元，增长28.7%。主要原因是监察体制改革，转隶人员增加,相应增加办公经费。

　　(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额253.5万元，全部是政府采购货物支出。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，省部级领导干部用车2辆(在职领导1台，退休2位领导共用1台)，一般公务用车13辆(实有11台，2台已处理交车，手续在完善当中)，一般执法执勤用车23辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

　　第四部分 名词解释

　　一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。