目 录

　　第一部分 2021年部门预算说明

　　第二部分 2021年部门预算表

　　1. 收支总表

　　2. 收入总表

　　3. 支出总表

　　4. 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5. 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6. 财政拨款收支总表

　　7. 一般公共预算支出表

　　8. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9. 一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11. 一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12. 一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13. 一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14. 一般公共预算“三公”经费支出表

　　15. 政府性基金预算支出表

　　16. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18. 国有资本经营预算支出表

　　19. 财政专户管理资金预算支出表

　　20. 省级专项资金预算汇总表

　　21. 省级专项资金绩效目标表

　　22. 其他项目支出绩效目标表

　　23. 部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

　　第一部分 2021年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　(一)职能职责。根据中共湖南省委常委会2017年第43次会议审议通过的《省纪委机关、省监委机关内设机构和人员编制方案(试行)》，省纪委监委是中国共产党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。

　　(二)机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　省纪委只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含省纪委本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　(一)收入预算：均为一般公共预算收入。2021年本部门收入预算 27,719.54 万元，其中，一般公共预算拨款 21,311.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 6,408.00 万元。收入较去年增加 17,688.99 万元，主要是上年结转和本年新增信息化建设项目经费。

　　(二)支出预算：2021年本部门支出预算 27,719.54 万元，其中，一般公共服务 27,257.54 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 462 万元。支出较去年增加 17,688.99 万元，主要是上年结转和本年新增信息化建设项目经费。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 27,719.54 万元，其中，一般公共服务支出 27,257.54 万元，占 98.33 %;公共安全支出 0 万元，占 0 %;社会保障和就业支出 462 万元，占 1.67 %。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2021年本部门基本支出预算数 8,162.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2021年本部门项目支出预算19,557.54 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、政府性基金预算支出

　　2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：2021年省纪委机关本级的机关运行经费 1,972.00 万元，比上年预算增加 147.87 万元，上升 7.5 %，主要是新进人员的办公经费。

　　(二)“三公”经费预算：2021年省纪委机关本级的“三公”经费预算数为 310 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 230 万元(其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费230 万元)，因公出国(境)费 40 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 15 万元，主要是压减“三公”经费。

　　(三)一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 22 万元，拟召开 1次会议，人数520人，内容为省纪委全会;培训费预算 238 万元，拟开展3次培训，人数2000人，内容为纪检监察业务全员培训等。

　　(四)政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 8,646.10 万元，其中，货物类采购预算 300 万元；工程类采购预算8,346.10 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 37 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值50万元以上通用设备 2 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　(六)预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 27,719.54 万元，其中，基本支出 8,162.00 万元，项目支出 19,557.54 万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

　　第二部分 2021年部门预算表

　　附件：2021年部门预算表