2021年度中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门决算
目录
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况
一、部门职责
根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党，开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。
(二)决算单位构成。省纪委监委2021年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。
第二部分 部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计31056.28万元。与上年相比，增加4240.38万元，增长15.81%，主要是因为上年度项目资金结转。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计31056.28万元，其中：财政拨款收入31056.28万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计20323.7万元，其中：基本支出9621.59万元，占47.34%;项目支出10702.1万元，占52.66%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计31056.28万元，与上年相比，增加4240.38万元，增长15.81%，主要是因为上年度项目资金结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出20323.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加90.09万元，增长0.45%，主要是因为人员经费的正常递增。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出20323.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出19851.67万元，占97.68%;社会保障和就业(类)支出471.23万元，占2.32%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为21311.54万元，支出决算数为20323.7万元，完成年初预算的95.36%，其中：
1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)。
年初预算为20849.54万元，支出决算为19849.67万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费结转下年。
2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了该项目经费2万元，本年度完成支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为462万元，支出决算为462万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元，支出决算为8.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金支出难以预估。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相关人员经费提标。
6、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了相关人员经费提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出9621.59万元，其中：人员经费7462.26万元，占基本支出的77.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费2159.33万元，占基本支出的22.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为310万元，支出决算为270.31万元，完成预算的87.2%，其中：
因公出国(境)费支出预算为40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度未产生因公出国(境)事务。与上年相比决算数相同。
公务接待费支出预算为40万元，支出决算为20.14万元，完成预算的50.35%，决算数小于预算数的主要原因是：继续响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的“三公”经费支出。与上年相比增加5.28万元，增长35.53%，增长的主要原因是疫情稳定，公务接待活动逐步恢复。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公务用车购置计划。与上年相比减少53.86万元，减少51.86%,减少的主要原因是公务用车购置数量少于上年。
公务用车运行维护费支出预算为230万元，支出决算为200.18万元，完成预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因是继续响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的“三公”经费支出。与上年相比增加16.6万元，增长9.05%,增长的主要原因是留置场所搬至清新园后，路途增加导致公车公务用车运行维护费增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.14万元，占7.45%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算250.18万元，占92.55%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.14万元，全年共接待来访团组137个、来宾1170人次，主要是纪检监察业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为250.18万元，其中：公务用车购置费50万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费200.18万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2159.33万元，比上年决算数增加297.17万元，增长15.96%。主要原因是：国产化替代后耗材成本增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费35.07万元，主要用于召开中共湖南省第十一届纪委第六次全体会议，人数537人，内容为总结全省纪检监察工作，分析纪检监察工作形势，部署下年主要工作;开支培训费136.76万元，主要用于开展案件审理业务培训班、新一届纪检监察系统领导干部培训班，人数757人，内容为纪检监察业务培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1346.14万元，其中：政府采购货物支出1057.92万元、政府采购工程支出115.75万元、政府采购服务支出172.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆37辆，其中，主要领导干部用车9辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10702.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10702.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“湖南省纪委监委”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20323.7万元，政府性基金预算支出0万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
纪检监察业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19557.54万元，执行数为10702.1万元，完成预算的54.72%。
项目绩效目标完成情况：全省纪检监察机关处置问题线索7.6万件，立案2.4万件，处分2.3万人，移送司法机关678人。其中处分厅局级干部46人，县处级干部685人。严肃查处杨懿文、廖炎秋、陈书山、卢平、王武亮、彭元、周立夫、周新辉等“一把手”腐败案件。协同开展政法队伍教育整顿，查处李微、刘建宽、王成良等原政法领导干部，立案查处违纪违法政法干警3203人，移送司法机关197人。常态化开展扫黑除恶“打伞破网”，查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题423个，处分306人，移送司法机关83人。深入整治工程建设领域顽疾，查处串通投标等问题1236个，核查追责超概算项目253个，查处接受打招呼违规办事的公职人员69人。持续深化“天网行动”和“一人多证”专项清理，追回外逃人员4名。积极与中央纪委国家监委相关室组联动，共同办理10起国企、金融等领域案件。坚持受贿行贿一起查，建立健全行贿人“黑名单”信息库，全省纪检监察机关查处行贿人员441人，留置298人，移送司法机关134人。协助省委出台推进清廉湖南建设的意见，提出强化系统治理系列措施，运用类案剖析报告、警示教育片、纪检监察建议书等载体抓实以案促改，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进取得新成效。
发现的主要问题及原因： 2021年度项目支出未偏离绩效目标。
下一步改进措施：后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
2021年部门绩效自评经财政厅审核后，将按要求在本单位门户网站三湘风纪网进行公开，主动接受社会监督。
第四部分 名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能。省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党，开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
(二)机构情况。省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
全年一般公共预算基本支出9,621.59万元，其中人员经费7,462.26万元;日常公用经费2,159.33万元，全部为商品和服务支出。
(二)项目支出情况
全年一般公共预算项目支出10,702.11万元，其中商品和服务支出6,524.75万元，资本性支出4,177.36万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，省委认真贯彻落实全面从严治党战略方针，全省各项事业取得新成就。特别是省第十二次党代会以来，新一届省委及时出台加强自身建设的意见和进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的实施意见，把纪律规矩挺在前面，以上率下严要求、强落实，带动形成政治生态新气象。全省纪检监察机关忠诚履职尽责，主动服务中心大局，旗帜鲜明正风肃纪反腐，推动党风政风行风持续向好，为三湘大地全面建成小康社会、开启建设现代化新湖南新征程作出了应有的贡献。
全省纪检监察机关处置问题线索7.6万件，立案2.4万件，处分2.3万人，移送司法机关678人。其中处分厅局级干部46人，县处级干部685人。严肃查处杨懿文、廖炎秋、陈书山、卢平、王武亮、彭元、周立夫、周新辉等“一把手”腐败案件。协同开展政法队伍教育整顿，查处李微、刘建宽、王成良等原政法领导干部，立案查处违纪违法政法干警3203人，移送司法机关197人。常态化开展扫黑除恶“打伞破网”，查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题423个，处分306人，移送司法机关83人。深入整治工程建设领域顽疾，查处串通投标等问题1236个，核查追责超概算项目253个，查处接受打招呼违规办事的公职人员69人。持续深化“天网行动”和“一人多证”专项清理，追回外逃人员4名。积极与中央纪委国家监委相关室组联动，共同办理10起国企、金融等领域案件。坚持受贿行贿一起查，建立健全行贿人“黑名单”信息库，全省纪检监察机关查处行贿人员441人，留置298人，移送司法机关134人。协助省委出台推进清廉湖南建设的意见，提出强化系统治理系列措施，运用类案剖析报告、警示教育片、纪检监察建议书等载体抓实以案促改，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进取得新成效。
持之以恒落实中央八项规定精神，及时研判“四风”新表现新问题，节假日前后常态化开展明察暗访、专项监督检查，通报典型案例，对顶风违纪的从严处理。出台整治违规吃喝隐形变异“十严禁”，坚决查处违规收送红包礼金、报销费用、发放津补贴、接受管理服务对象宴请和公车私用、私车公养等突出问题，形成有力震慑。深入整治形式主义、官僚主义，通过基层监测点收集问题105个，督促解决会议文件多、统计报表多、工作微信群多等突出问题。会同有关部门专项治理基层报刊杂志征订任务过重问题。全省查处“四风”问题3582起，处理6413人，处分3673人。开展损害营商环境突出问题专项治理，处置问题线索1948件，立案1013件，处理1983人，推动构建亲清政商关系。做好容错纠错和澄清正名工作，激励党员干部担当作为。
七、存在的问题及原因分析
省纪委监委2021年度整体支出未偏离绩效目标。
八、下一步改进措施
后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2021年部门整体支出绩效自评经财政厅审核后，将按要求在本单位门户网站三湘风纪网进行公开，主动接受社会监督。
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