目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党，开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称、共同设立内设机构的运转管理模式。

（二）机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：省纪委本级，没有其他预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 26,476.54万元，其中，一般公共预算拨款26,476.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5,293.65万元，主要是增加了纪检监察业务工作经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算26,476.54万元，其中，一般公共服务23,588.54万元，公共安全0万元，教育220万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出1,330万元，卫生健康支出690万元，住房保障支出648万元。支出较去年增加5,293.65万元，主要是增加了纪检监察业务工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算26,476.54万元，其中，一般公共服务23,588.54万元，占89.09%；公共安全0万元，占0%；教育220万元，占0.83%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出1,330万元，占5.02%；卫生健康支出690万元，占2.61%；住房保障支出648万元，占2.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数9,888.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算16,587.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16,367.74万元，主要用于纪检监察业务工作经费、信息化建设相关项目等方面；教育支出220万元，主要用于全省纪检监察系统领导干部培训班、全省纪检监察系统业务培训班等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本部门的运行经费1,993.8万元，比上年预算减少23.2万元，下降1.15%，主要是按“过紧日子”要求进行压减。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为285万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费230万元（其中，公务用车购置费75万元，公务用车运行费155万元），因公出国（境）费25万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算41.8万元，拟召开5次会议，人数约为1600人，内容为省纪委全会和业务工作会议；培训费预算220万元，拟开展9轮培训，人数约为1800人，内容为全省纪检监察系统领导干部培训班及其他专项业务培训班；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额195万元，其中，货物类采购预算195万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车36辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车9辆（其中，省级领导用车2辆、实物保障用车4辆、离退休老干部用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟更新公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为21,995.69万元，其中，基本支出9,888.8万元，项目支出12,106.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

         附件：2024年部门预算公开表目录.xls