2024年度 中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门决算
目 录
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会概况
一、部门职责
根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委与省监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，主要负责全省党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委领导下组织开展巡视工作；负责全省监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责协调落实中央纪委国家监委交办的反腐败国际交流合作、追逃追赃等相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九监督检查室、第十至第十六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室、机关党委、离退休人员管理服务处。此外，设有传媒与教育中心、机关案件管理中心、信访举报中心等直属单位。
（二）决算单位构成。省纪委监委2024年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。
第二部分 部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计27,406.29万元。与上年相比，减少1,631.87万元，降低5.62%，主要是因为上年结转结余减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计27,406.29万元，其中：财政拨款收入27,406.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计23,449.46万元，其中：基本支出10,370.68万元，占44.23%；项目支出13,078.78万元，占55.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计27,406.29万元，与上年相比，减少1,631.87万元，降低5.62%，主要是因为上年结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出23,449.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少339.34万元，降低1.43%，主要是因为进一步落实“过紧日子”要求，在人员增加、办案数量增加的情况下，公用经费及业务工作经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出23,449.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20,564.35万元，占87.7%；教育（类）支出137.64万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出1,409.47万元，占6%；卫生健康（类）支出690万元，占2.94%；住房保障（类）支出648万元，占2.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为26,476.54万元，支出决算数为23,449.46万元，完成年初预算的88.57%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）。
年初预算为23,588.54万元，支出决算为20,563.35万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费本年暂未结算，形成结余。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直工委机关党建立项课题研究经费。
3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为220万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的62.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分培训通过线上开展，节约了培训费用。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为580万元，支出决算为588.85万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有在职转退休人员。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为660万元，支出决算为660万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为30万元，支出决算为100.63万元，完成年初预算的330.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：需抚恤人员无法精准预估，年中进行了调剂与追加。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为355万元，支出决算为355万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为335万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为648万元，支出决算为648万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,370.68万元，其中：
人员经费8,496.25万元，占基本支出的81.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费1,874.42万元，占基本支出的18.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为285万元，支出决算为199.07万元，完成预算的69.85%；与上年相比减少55.94万元，降低21.94%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实“过紧日子”要求，有效控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行维护费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生因公出国（境）事务。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为230万元，支出决算为193.89万元，完成预算的84.3%；与上年相比减少49.09万元，降低20.2%。其中：
公务用车购置费支出预算为75万元，支出决算为42.96万元，完成预算的57.28%；与上年相比减少30.04万元，降低41.15%。决算数小于预算数的主要原因是计划购置3辆公车，实际购置2辆。决算数小于上年数的主要原因是2024年购置2辆公车，较2023年减少1辆。
公务用车运行维护费支出预算为155万元，支出决算为150.93万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，完成预算的97.37%；与上年相比减少19.05万元，降低11.2%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新后维修维护费用减少。决算数小于上年数的主要原因是2024年部分公车在机关清洗，洗车费小幅下降，新能源汽车占比提高，燃油费小幅下降，跨区域长途派车减少，路桥费用小幅下降。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。
3.公务接待费支出预算为30万元，支出决算为5.18万元，完成预算的17.27%；与上年相比减少6.85万元，降低57%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，加强公务接待管理。决算数小于上年数的主要原因是2024年接待批次减少，接待费用减少。2024年度共接待来访团组37个、来宾274人次，主要是纪检监察业务交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收入支出情况。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1,874.42万元，比上年决算数减少212.98万元，降低10.2%。主要原因是：进一步落实“过紧日子”要求，持续压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费20.49万元，主要用于召开省纪委全会等会议；开支培训费141.53万元，主要用于开展2024年全省纪检监察案件审理业务培训、全省纪检监察信访举报工作法治化培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额544.23万元，其中：政府采购货物支出414.32万元、政府采购工程支出20.83万元、政府采购服务支出109.08万元。授予中小企业合同金额259.92万元，占政府采购支出总额的47.76%，其中：授予小微企业合同金额259.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车3辆、实物保障用车等6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。项目涉密，不予公开。
（二）绩效评价结果。项目涉密，不予公开。
（三）评价结果应用情况。2024年度部门整体支出未偏离绩效目标。后阶段我们将严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算指标，提高预算编制科学性。进一步加强预算管理意识，定期做好预算执行情况分析，掌握预算执行进度，把控好预算实际执行情况与预算编制上的偏差，提高部门预算执行率，确保财政资金投入的成效。
第四部分 名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。（项目涉密，不予公开）
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