2020年度中共湖南省纪律检查委员会 湖南省监察委员会部门决算
目录
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省纪律检查委员会湖南省监察委员会单位概况
一、部门职责
(一)负责全省党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对省委工作部门、省委批准设立的党组(党委)，各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)协助省委开展巡视工作。配合省委巡视工作领导小组指导市州、县市区党委和省委教育工委、省国资委党委巡察工作。
(六)负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本省纪检监察法规制度，参与起草制定本省相关法规和规范性文件。
(八)负责协调落实中央纪委国家监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限，负责全省纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构、省属本科院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全省纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成中央纪委国家监委和省委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。
(二)决算单位构成。省纪委2020年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计26815.9万元。与上年相比，增加12676.25万元，增长89.65%，主要是因为新增了信息化建设、清新园开办费等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26119.02万元，其中：财政拨款收入26119.02万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20233.61万元，其中：基本支出9013.05万元，占44.54%;项目支出11220.56万元，占55.46%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计26815.9万元。与上年相比，增加12676.25万元，增长89.65%，主要是因为新增了信息化建设、清新园开办费等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出20233.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6868.89万元，增长51.4%，主要是因为新增了信息化建设、清新园开办费等项目经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出20233.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18251.85万元，占90.21%;教育支出120万元，占0.59%;科学技术支出3.6万元，占0.02%;社会保障和就业支出700.51万元，占3.46%;卫生健康支出579.48万元，占2.86%;住房保障支出578.17万元，占2.86%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为10030.55万元，支出决算数为20233.61万元，完成年初预算的201.72%，其中：
1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)。
年初预算为8069.45万元，支出决算为18251.85万元，完成年初预算的226.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了人员经费、公车购置费、奖金和部分项目经费等。
2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为200万元，支出决算为120万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度培训减少。
3、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了该项目经费3.6万元，本年度完成支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为156.82万元，支出决算为156.82万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为443.4万元，支出决算为443.4万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为30万元，支出决算为100.29万元，完成年初预算的334.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金支出难以预估。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为293.28万元，支出决算为293.28万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为256.68万元，支出决算为256.68万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出 (项)。
年初预算为29.52万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为551.4万元，支出决算为551.4万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为0万元，支出决算为26.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了新进人员购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出9013.05万元，其中：人员经费7150.89万元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费1862.16万元，占基本支出的20.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为325万元，支出决算为302.29万元，完成预算的93.01%，其中：
因公出国(境)费支出预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度因公出国(境)计划全部取消。与上年相比减少6.92万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情影响，未产生因公出国(境)费用。
公务接待费支出预算为45万元，支出决算为14.86万元，完成预算的33.02%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。与上年相比减少8.78万元，减少37.14%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为230万元，支出决算为287.43万元，完成预算的124.97%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了6台公务用车购置计划。与上年相比增加112.77万元，增加64.57%，增加的主要原因是本年度新购置了6台公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.86万元，占4.92%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算287.43万元，占95.08%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.86万元，全年共接待来访团组130个、来宾680人次，主要是上级办案督导和业务指导调研、省内市州因公业务交流来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算287.43万元，其中：公务用车购置费103.86万元，省纪委更新公务用车6辆。公务用车运行维护费183.57万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
省纪委2020年度机关运行经费支出1862.16万元，比年初预算数增加38.03万元，增长2.08%。主要原因是新增了6台公务用车。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费41.02万元，用于召开省第十一届纪委第五次全会，人数517人，内容为总结全省纪检监察工作，分析纪检监察工作形势，部署下年主要工作;用于召开全省纪检监察系统会议，人数80人，内容为部署全省纪检监察工作;用于召开全省纪检监察领导干部会议，人数179人，内容为部署全省纪检监察工作。开支培训费156.71万元，用于开展委机关、派驻单位纪检监察干部全员培训，所监管企业、高校纪检监察干部培训，以及市州纪委部分领导干部培训，人数875人，内容为纪检监察业务。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1214.97万元，其中：政府采购货物支出1214.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，副部(省)级及以上领导用车2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车24辆、离退休干部用车3辆，其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年面对突如其来的新冠疫情和各种风险挑战，各级纪检监察机关坚决贯彻党中央和省委决策部署，主动服务全省大局，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推动纪检监察工作高质量发展。
全省立案22792件、结案21621件、处分20446人，其中省管干部47人。全省运用“四种形态”处理67756人次，其中第一、二种形态占比92.2%，实现监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。不敢腐的震慑效应进一步显现，全省主动投案、主动交代问题人数大幅增长，检举控告类信访举报明显下降。
各级纪检监察机关共查处违反中央八项规定精神问题2854起，处理5453人，党纪政务处分3229人。全省查处形式主义官僚主义问题1237个，处理2672人，给予党纪政务处分1397人。享乐主义奢靡之风问题得到持续遏制，信访反映相关问题同比下降36.3%。
强力推进“打伞破网”，刀锋直指黑恶势力背后腐败问题，全省查处1735人，给予党纪政务处分1028人，移送司法机关处理113人。省纪委监委连续三年获评全国扫黑除恶专项斗争先进单位。持续开展“天网”行动，追回外逃人员7人，追回赃款1.04亿元。
第四部分 名词解释
一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附件
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