目 录

        第一部分 2023年部门预算说明
        第二部分 2023年部门预算表
        1、收支总表
        2、收入总表
        3、支出总表
        4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
        5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
        6、财政拨款收支总表
        7、一般公共预算支出表
        8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
        9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
        10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
        11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
        12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
        13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
        14、一般公共预算“三公”经费支出表
        15、政府性基金预算支出表
        16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
        17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
        18、国有资本经营预算支出表
        19、财政专户管理资金预算支出表
        20、省级专项资金预算汇总表
        21、省级专项资金绩效目标表
        22、其他项目支出绩效目标表
        23、部门整体支出绩效目标表

        第一部分 2023年部门预算说明

        一、部门基本概况
        （一）职能职责。根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委监委是中国共产党统一领导下的推进全面从严治党，开展党风廉政建设和反腐败斗争的工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
        （二）机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委监委机关下设新闻传播中心、案件管理中心、干部培训中心、信访举报中心4个事业单位。
        二、部门预算单位构成
        本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：省纪委本级，没有其他预算单位。
        三、部门收支总体情况
        （一）收入预算：均为一般公共预算收入。2023年本部门收入预算21,182.89万元，其中，一般公共预算拨款17,515.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余3,667.66万元。收入较去年减少4,923.74万元，主要是上年结转结余资金减少。
        （二）支出预算：2023年本部门支出预算21,182.89万元，其中，一般公共服务18,924.89万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出886万元，卫生健康支出714万元，住房保障支出658万元。支出较去年减少4,923.74万元，主要是上年结转结余资金减少。
        四、一般公共预算拨款支出
        2023年本部门一般公共预算拨款支出预算21,182.89万元，其中，一般公共服务支出18,924.89万元，占89.34%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出886万元，占4.18%；卫生健康支出714万元，占3.37%；住房保障支出658万元，占3.11%。具体安排情况如下：
        （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数9,983万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
        （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算11,199.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
        五、政府性基金预算支出
        2023年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
        六、其他重要事项的情况说明
        （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费2,017万元，比上年预算减少68万元，下降3.26%，主要是按“过紧日子”要求进行压减。
        （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为285万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费230万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费230万元），因公出国（境）费30万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是进一步压减了“三公”经费。
        （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算35万元，拟召开2次会议，人数950人，内容为省纪委全会和业务工作会议；培训费预算150万元，拟开展8次培训，人数1600人，内容为纪检监察业务培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。
        （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额555.48万元，其中，货物类采购预算120万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算435.48万元。
        （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车40辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车13辆（其中4辆正在处置）；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
        （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为21,182.89万元，其中，基本支出9,983万元，项目支出11,199.89万元，具体绩效目标详见报表。
        七、名词解释
        1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

        第二部分 2023年部门预算表
        附件：2023年部门预算公开表目录