目  录

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表 

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据《中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会机关内设机构和人员编制方案》，省纪委与省监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，主要负责全省党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委领导下组织开展巡视工作；负责全省监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责协调落实中央纪委国家监委交办的反腐败国际交流合作、追逃追赃等相关工作。

（二）机构设置。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九监督检查室、第十至第十六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调查技术保障室、机关党委、离退休人员管理服务处。此外，设有传媒与教育中心、机关案件管理中心、信访举报中心等直属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：省纪委本级，没有其他预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算25,882.32万元，其中，一般公共预算拨款25,882.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少594.22万元，主要是上年结转结余资金减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算25,882.32万元，其中，一般公共服务支出22,799.95万元，公共安全支出0万元，教育支出 82.36万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1,485万元，卫生健康支出815万元，住房保障支出700万元。支出较去年减少594.22万元，主要是上年结转结余资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出25,882.32万元，其中，一般公共服务支出22,799.95万元，占88.09 %；公共安全支出0万元，占0%；教育支出82.36万元，占0.32%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1,485万元，占5.74%；卫生健康支出815万元，占3.15%；住房保障支出700万元，占2.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数11,233万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算14,649.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出14,566.95万元，主要用于纪检监察业务工作经费、信息化建设相关项目等方面；教育支出82.36万元，主要用于全省纪检监察系统业务培训班等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本部门运行经费2,293万元，比上年预算增加299.2万元，上升15%，主要是增人增支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为285万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费260万元（其中，公务用车购置费130万元，公务用车运行费130万元），因公出国（境）费12.5万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算36.5万元，拟召开9次会议，人数约为2900人，内容为省纪委全会、党员大会和业务工作会议等；培训费预算220万元，拟开展9轮培训，人数约为1800人，内容为全省纪检监察系统领导干部培训班及其他业务培训班等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额507.34万元，其中，货物类采购预算417万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90.34万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车36辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值100万元以上设备3台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为25,882.32万元，其中，基本支出11,233万元，项目支出14,649.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表 

        附件：2025年部门预算公开表.xls