2019年度湖南省纪委监委单位部门决算
目录
第一部分：湖南省纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
湖南省纪委监委概况
一、部门职责
(一)负责全省党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对省委工作部门、省委批准设立的党组(党委)，各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)协助省委开展巡视工作。配合省委巡视工作领导小组指导市州、县市区党委和省委教育工委、省国资委党委巡察工作。
(六)负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本省纪检监察法规制度，参与起草制定本省相关法规和规范性文件。
(八)负责协调落实中央纪委国家监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限，负责全省纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构、省属本科院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全省纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成中央纪委国家监委和省委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。省纪委机关、省监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委省监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。
(二)决算单位构成。省纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成只有委机关本级，无其他独立预算的二级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度全年收支均为一般公共预算财政拨款收支。当年一般公共预算财政拨款收入13882.76万元，上年结转和结余256.89万元，总计14139.65万元，本年收入较上年增加3148.8万元。全年支出合计13364.72万元，年末结转和结余774.93万元，本年支出较上年增加2808.12万元。主要原因是2018年纪检监察体制改革省检察院转隶人员到位后，2019年度纪检监察工作满负荷运转，业务经费有较大幅度增加，且年未有部分办案经费未结算，预算缺口较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14139.65万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13364.72万元，其中：基本支出7782.32万元，占58.23%;项目支出5582.40万元，占41.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度我委收入、支出均为财政拨款，详见第一项“收入支出决算总体情况说明”。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出13364.72万元，占本年支出合计的100%，详见第一项“收入支出决算总体情况说明”。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出13364.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出11737.44万元，占87.82%，教育(类)支出221万元，占1.65%;社会保障和就业支出689.28万元，占5.16%;卫生健康支出320万元，占2.4%;住房保障支出397万元，占2.97%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为10486.6万元，支出决算数为13364.72万元，完成年初预算的127.45%，其中：
1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)。
年初预算为8965.8万元，支出决算为11737.44万元，完成年初预算的130.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是监察体制改革后，从省检察院转隶到我委工作的同志从2019年7月份起正式转入供给关系，工资福利、一般商品和服务等各项开支较大幅度增加，且纪检监察工作满负荷运转，办案成本总量较大幅度增加。
2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为221万元，支出决算为221万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。
年初预算为242.8万元，支出决算为349.28万元，完成年初预算的143.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是不可预料的离休干部病故抚恤金开支、个别离休干部医疗开支较大、其他对个人家庭的补助开支增大。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为341万元，支出决算为341万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出7782.32万元，其中：人员经费6249.57万元，占基本支出的80.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费1532.75万元，占基本支出的19.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护(修)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为345万元，支出决算为205.22万元，完成预算的59.48%，其中：
因公出国(境)费支出预算为50万元，支出决算为6.92万元，完成预算的13.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的因公出国(境)。与上年相比减少11.86万元，减少63.15%，减少的主要原因是积极压减了一般性行政开支。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为23.64万元，完成预算的47.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的公务接待。此项经费与上年相比增加15.52万元，增长191.13%，增长的主要原因是2019年度接待境外廉政交流访问团及接受上级案件查办督导、指导增加部分公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为245万元，支出决算为174.66万元，完成预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央和省委、省政府进一步压减一般性行政开支的要求，暂未落实执法执勤用车的采购。此项与上年相比减少1.91万元，减少1.1%,减少的主要原因是部分执法执勤用车车况差，无大修必要，基本处于待报废状态，节省部分维修成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.64万元，占11.52%;因公出国(境)费支出决算6.92万元，占3.37%,公务用车购置费及运行维护费支出决算174.66万元，占85.11%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为6.92万元，全年安排因公出国(境)团组2个，累计2人次,开支内容包括奥地利维也纳反腐败交流培训及香港廉政公署反腐败交流培训差旅费。
2、公务接待费支出决算为23.64万元，全年共接待来访团组115个、来宾696人次，主要是上级办案督导和业务指导调研、省内市州因公业务交流及校外交流访问团来湘发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为174.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费174.66万元，主要是车辆维修维护、购买保险和油料等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度我委无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
详见附件。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1532.75万元，比年初预算数减少145.78万元，减少8.69%。减少的主要原因是进一步压减一般性开支减少了三公经费等支出，但因改革后机关人员总数大幅增加，机关运行经费需求增幅明显，压减幅度总体不达10%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费16.62万元，用于召开省纪委全会，人数565人，内容为总结全省当年纪检监察工作，分析纪检监察工作形式，部署下年主要工作;开支培训费221万元，用于开展委机关和派驻单位纪检监察干部全员培训及所监管企业、高校纪检监察干部培训，人数1120人，内容为纪检监察业务。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额943.27万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额425.5万元，占政府采购支出总额的45.11%，其中：授予小微企业合同金额517.77万元，占政府采购支出总额的54.89%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，省部级领导干部用车2辆(在职领导1台， 2位退休领导共用1台)，一般公务用车13辆(实有11台，2台已处理交车，注销手续在办理中)，一般执法执勤用车23辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)主要职能。省纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责。
(二)机构情况。省纪委监委机关设立办公厅、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障处等21个内设机构和机关党委、离退休人员管理服务处。省委巡视工作领导小组办公室列入省委工作部门序列，设在省纪委。省纪委省监委机关下设信息中心、案件管理中心、干部培训中心、财务核查中心4个事业单位。
二、一般公共预算支出情况
(一) 基本支出情况
全年一般公共预算基本支出7782.32万元，其中人员经费6249.57万元，包括工资福利支出5870.51万元，对个人和家庭的补助379.06万元;日常公用经费1532.75万元，全部为商品和服务支出。基本支出比上年增加1392.43万元，上升21.79%，主要是由于人员增加。
(二) 项目支出情况
全年一般公共预算项目支出5582.4万元，其中商品和服务支出5151.3万元，资本性支出431.1万元。项目支出比上年增加1415.7万元，上升33.98%，主要是由于监察体制改革。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2019年，湖南省纪委坚决贯彻中央纪委和省委部署，咬定省第十一次党代会确定的“营造山清水秀的政治生态”目标不放松，直面顽瘴痼疾，敢于动真碰硬，忠诚履职尽责，全省反腐败斗争压倒性胜利巩固发展，党内政治生态持续好转，全面从严治党取得新的成效。
全省共立案查处各类违纪违法案件23552件、结案20380件、处分19603人，其中省管干部47人。在纪法震慑和政策感召下，全省主动投案和交代问题1764人，同比增长35.9%。加大追逃防逃力度，追回外逃人员24人。运用“四种形态”批评教育帮助和处理60086人次。
全省共查处违反中央八项规定精神问题2229起，给予党纪政务处分2524人。全省共查处形式主义、官僚主义问题1370起，处理2685人，给予党纪政务处分1806人。国家统计局最新民意调查结果显示，我省受访群众对落实中央八项规定精神成效的满意度为98.1%，“很满意”率提升12.3个百分点。
七、 存在的问题及原因分析
省纪委监委2019年度整体支出未偏离绩效目标。
八、下一步改进措施
后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
2019年部门整体支出绩效自评经财政厅审核后，将按要求在本单位门户网站三湘风纪网进行公开，主动接受社会监督。
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